Sesja budżetowa odbyła się w środowe popołudnie, 18 grudnia.
Projekt przyszłorocznego budżetu został sporządzony w oparciu o materiały złożone przez kierowników jednostek organizacyjnych, referatów, samodzielne stanowiska pracy UM, rady osiedlowe, radnych Rady Miasta, komisje stałe RM, kluby radnych. Główne założenia przedstawił skarbnik Roman Żuk. - Nie zmieniły się dochody, ale za to proszę zauważyć w jakim stopniu wzrosły man wydatki bieżące. Krzywe obrazujące ten stan niebezpiecznie zbliżają się do siebie, prędzej czy później będziemy musieli się z tym zmierzyć. Nie chcielibyśmy, by nasza funkcja ograniczyła się jedynie do administrowania, chcemy aktywnie zarządzać budżetem, wykonywać nowe inwestycje - mówił skarbnik.
Określono łączną kwotę dochodów miasta w przyszłym roku na 134 mln 184 tys. zł, z tego dochody bieżące to 115 mln 567 tys. zł, a dochody majątkowe to kwota 18 mln 617 zł, w tym:
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 33 mln 32 tys. zł,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 tys. zł,
- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umówi lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 mln 590 zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 550 tys. zł,
- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie prawie 4 mln 679 tys. zł,
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 90 tys. zł.
Łączna suma wydatków w przyszłym roku ma wynieść 148 mln 944 tys. zł, z tego wydatki bieżące to kwota 113 mln 138 tys. zł, a wydatki majątkowe (inwestycyjne) 35 mln 806 tys. zł, w tym:
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami - 33 mln 032 tys. zł,
- wydatki na zadania realizowane w drodze umówi lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 1 mln 082 tys. zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii - 550 tys. zł,
- wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 4 mln 679 tys. zł,
- wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej - 90 tys. zł.
Przychody wyniosą 16 mln 900 tys. zł, rozchody natomiast 2 mln 140 zł. Zadłużenie na koniec przyszłego roku ma wynieść 37 mln zł (w tym roku to 23 mln zł).
Utworzone zostały też rezerwy: ogólna w kwocie 262 tys. zł oraz celowe w kwocie 1 mln 360 tys. zł (realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 360 tys. zł, wydatki związane z oświatą 1 mln zł).
Ponadto w uchwale budżetowej określono, iż limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 21 mln 900 tys. zł ( w bieżącym roku 12 mln 250 tys. zł). Maksymalną wysokość możliwego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie przejściowego deficytu ustalono na 5 mln zł.
Najważniejsze pozycje w budżecie wśród wydatków to: transport i łączność (w tym drogi, MSD) - 27 mln zł, gospodarka mieszkaniowa - 3,2 mln zł, administracja publiczna - prawie 11,6 mln zł, oświata i wychowanie - 42,5 mln zł, rodzina (500+, świadczenia rodzinne, alimentacyjne) - 33,6 mln zł, gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 12,7 mln zł, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 3,5 mln zł, kultura fizyczna - 2,8 mln zł, pomoc społeczna - 6,3 mln zł, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 697 tys. zł, ochrona zdrowia - 647 tys. zł, świetlice, wczesne wspomaganie rozwoju - 1,6 tys. zł, obsługa długu publicznego - 700 tys. zł.
Jak podkreślił skarbnik 300 tys. zł zabezpieczono na wymianę źródeł ciepła dla mieszkańców miasta.
Nadwyżka operacyjna ma w przyszłym roku wynieść 1,6 mln zł, dla porównania w bieżącym roku zaplanowana była w wysokości 5 mln 700 tys. zł (jest to kwota za którą możliwe jest wykonanie inwestycji).
- Wszystkie wymagania ustawowe zostały spełnione w przedłożonym projekcie - mówił skarbnik Żuk. Pozytywnie o uchwale budżetowej wypowiedziała się Regionalna Izba Obrachunkowa. Radni w głosowaniu podjęli uchwałę jednogłośnie.